Faktúra číslo DF2022/55
Predmet: | Opravná faktúra - vyúčtovanie EE - I. MŠ Vilka, za obdobie 21.2.2020 - 8.10.2021 |
Celková hodnota: | -440.34 € s DPH |
Dátum prijatia: | 15.02.2022 |
Dodávateľ
Názov / Meno: | SLOVAKIA ENERGY, s. r. o. |
Adresa: | Plynárenská 7/A, Bratislava, 821 09 |
IČO: | 36807702 |